Inhaltsverzeichnis
In diesem Artikel findest du Informationen zum Übertragungsmodul EDI und zu GLN.
Informationen für EDI
Die Adresse direkt in der Rechnungsstruktur ist immer der Empfänger. In der Rechnung entsprechend der Rechnungsempfänger, im Lieferschein der Sendungsempfänger. Das Feld "Soll" der Rechnung hat den Bruttobetrag.
- Umsatz_Netto = Nettobetrag über alle Umsätze
- steuersatz_normal = Normaler Steuersatz
- steuersatz_ ermaessigt = ermäßigte Umsatzsteuer
- gln_empfaenger= Die GLN-Nummer des Empfängers
- ust = Gesamtsumme der Steuern
- ust_ermaessigt = Gesamtsumme der ermäßigten Steuern
- ust_normal = Gesamtsumme der normalen Umsatzsteuern
Die Adresse und GLN vom Absender findet man im Bereich "sender".
xentral stellt diese XML Dateien per FTP oder E-Mail einem EDI Gateways zur Verfügung.
- Pro Beleg muss ein Übertrager in xentral aktiviert werden
- Es muss immer das XML für den Sender hinzugefügt werden
- Einmalig muss ein Freifeld als GLN Nummer definiert werden (für Empfänger bzw. Hauptadressen)
- Bei abweichenden Lieferadressen kann die GLN bei dieser gepflegt werden
ORDERS (Bestellung)
Bestellungen werden in xentral in eingehend (von Kunden) und ausgehend (von dir aus) unterschieden.
Richtung: Eingehend
Wenn bei Bestellungen die Rechnungen die Richtung "eingehend" haben, stellen sie Bestellungen von Kunden dar. Diese heißen in xentral Auftrag:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<status>
<action>AuftragGet</action>
<message>OK</message>
<messageCode>1</messageCode>
</status>
<xml>
<id>2</id>
<datum>2017-05-15</datum>
<art />
<projekt>1</projekt>
<belegnr>200005</belegnr>
<internet />
<bearbeiter>Administrator</bearbeiter>
<angebot>100003</angebot>
<freitext />
<internebemerkung />
<status>freigegeben</status>
<adresse>4</adresse>
<name>Müller IT Services GmbH</name>
<abteilung />
<unterabteilung />
<strasse>Am Tal 5</strasse>
<adresszusatz />
<ansprechpartner>Sophie Müller</ansprechpartner>
<plz>46236</plz>
<ort>Bottrop</ort>
<land>DE</land>
<ustid />
<ust_befreit>0</ust_befreit>
<ust_inner>0</ust_inner>
<email />
<telefon />
<telefax />
<betreff />
<kundennummer>10005</kundennummer>
<versandart>versandunternehmen</versandart>
<vertrieb>Administrator</vertrieb>
<zahlungsweise>rechnung</zahlungsweise>
<zahlungszieltage>14</zahlungszieltage>
<zahlungszieltageskonto>10</zahlungszieltageskonto>
<zahlungszielskonto>2.00</zahlungszielskonto>
<bank_inhaber />
<bank_institut />
<bank_blz />
<bank_konto />
<kreditkarte_typ />
<kreditkarte_inhaber />
<kreditkarte_nummer />
<kreditkarte_pruefnummer />
<kreditkarte_monat />
<kreditkarte_jahr />
<firma>1</firma>
<versendet>0</versendet>
<versendet_am>0000-00-00 00:00:00</versendet_am>
<versendet_per />
<versendet_durch />
<autoversand>0</autoversand>
<keinporto>0</keinporto>
<keinestornomail>0</keinestornomail>
<abweichendelieferadresse>1</abweichendelieferadresse>
<liefername>Sophie Müller</liefername>
<lieferabteilung />
<lieferunterabteilung />
<lieferland>DE</lieferland>
<lieferstrasse>Mainzer Straße 78</lieferstrasse>
<lieferort>Bottrop</lieferort>
<lieferplz>46242</lieferplz>
<lieferadresszusatz />
<lieferansprechpartner />
<packstation_inhaber />
<packstation_station />
<packstation_ident />
<packstation_plz />
<packstation_ort />
<autofreigabe>0</autofreigabe>
<freigabe>0</freigabe>
<nachbesserung>0</nachbesserung>
<gesamtsumme>67.69</gesamtsumme>
<inbearbeitung>0</inbearbeitung>
<abgeschlossen>0</abgeschlossen>
<nachlieferung>0</nachlieferung>
<lager_ok>1</lager_ok>
<porto_ok>1</porto_ok>
<ust_ok>1</ust_ok>
<check_ok>1</check_ok>
<vorkasse_ok>1</vorkasse_ok>
<nachnahme_ok>1</nachnahme_ok>
<reserviert_ok>0</reserviert_ok>
<partnerid>0</partnerid>
<folgebestaetigung>0000-00-00</folgebestaetigung>
<zahlungsmail>0000-00-00</zahlungsmail>
<stornogrund />
<stornosonstiges />
<stornorueckzahlung />
<stornobetrag>0.00</stornobetrag>
<stornobankinhaber />
<stornobankkonto />
<stornobankblz />
<stornobankbank />
<stornogutschrift>0</stornogutschrift>
<stornogutschriftbeleg />
<stornowareerhalten>0</stornowareerhalten>
<stornomanuellebearbeitung />
<stornokommentar />
<stornobezahlt />
<stornobezahltam>0000-00-00</stornobezahltam>
<stornobezahltvon />
<stornoabgeschlossen>0</stornoabgeschlossen>
<stornorueckzahlungper />
<stornowareerhaltenretour>0</stornowareerhaltenretour>
<partnerausgezahlt>0</partnerausgezahlt>
<partnerausgezahltam>0000-00-00</partnerausgezahltam>
<kennen />
<logdatei>2017-05-15 16:39:18</logdatei>
<keinetrackingmail />
<zahlungsmailcounter />
<rma>0</rma>
<transaktionsnummer />
<vorabbezahltmarkieren>0</vorabbezahltmarkieren>
<deckungsbeitragcalc>1</deckungsbeitragcalc>
<deckungsbeitrag>100.00</deckungsbeitrag>
<erloes_netto>56.88</erloes_netto>
<umsatz_netto>56.88</umsatz_netto>
<lieferdatum>0000-00-00</lieferdatum>
<tatsaechlicheslieferdatum />
<liefertermin_ok>1</liefertermin_ok>
<teillieferung_moeglich>0</teillieferung_moeglich>
<kreditlimit_ok>1</kreditlimit_ok>
<kreditlimit_freigabe>0</kreditlimit_freigabe>
<liefersperre_ok>1</liefersperre_ok>
<teillieferungvon>0</teillieferungvon>
<teillieferungnummer>0</teillieferungnummer>
<vertriebid>1</vertriebid>
<aktion />
<provision>0.00</provision>
<provision_summe>0.00</provision_summe>
<anfrageid>0</anfrageid>
<gruppe>0</gruppe>
<shopextid />
<shopextstatus />
<ihrebestellnummer />
<anschreiben />
<usereditid>1</usereditid>
<useredittimestamp>2017-05-15 16:39:18</useredittimestamp>
<realrabatt>0.00</realrabatt>
<rabatt>0.00</rabatt>
<einzugsdatum />
<rabatt1>0.00</rabatt1>
<rabatt2>0.00</rabatt2>
<rabatt3>0.00</rabatt3>
<rabatt4>0.00</rabatt4>
<rabatt5>0.00</rabatt5>
<shop>0</shop>
<steuersatz_normal>19.00</steuersatz_normal>
<steuersatz_zwischen>7.00</steuersatz_zwischen>
<steuersatz_ermaessigt>7.00</steuersatz_ermaessigt>
<steuersatz_starkermaessigt>7.00</steuersatz_starkermaessigt>
<steuersatz_dienstleistung>7.00</steuersatz_dienstleistung>
<waehrung>EUR</waehrung>
<keinsteuersatz>0</keinsteuersatz>
<angebotid>5</angebotid>
<schreibschutz>0</schreibschutz>
<pdfarchiviert>0</pdfarchiviert>
<pdfarchiviertversion>0</pdfarchiviertversion>
<typ>firma</typ>
<ohne_briefpapier />
<auftragseingangper />
<lieferid>0</lieferid>
<ansprechpartnerid>0</ansprechpartnerid>
<systemfreitext />
<projektfiliale>0</projektfiliale>
<lieferungtrotzsperre>0</lieferungtrotzsperre>
<zuarchivieren>0</zuarchivieren>
<internebezeichnung />
<angelegtam />
<saldo>-67.69</saldo>
<saldogeprueft>2017-05-15 10:19:35</saldogeprueft>
<lieferantenauftrag>0</lieferantenauftrag>
<lieferant>0</lieferant>
<lieferdatumkw>0</lieferdatumkw>
<abweichendebezeichnung>0</abweichendebezeichnung>
<rabatteportofestschreiben>0</rabatteportofestschreiben>
<sprache /> <bundesland />
<gln>5578124659227</gln>
<liefergln>6654811237869</liefergln>
<bearbeiterid>0</bearbeiterid>
<cronjobkommissionierung>0</cronjobkommissionierung>
<bodyzusatz />
<lieferbedingung />
<titel />
<liefertitel />
<standardlager>0</standardlager>
<rechnungid>0</rechnungid>
<artikelliste>
<position>
<id>2</id>
<auftrag>2</auftrag>
<artikel>3</artikel>
<projekt>1</projekt>
<bezeichnung>HDMI Kabel</bezeichnung>
<beschreibung />
<internerkommentar />
<nummer>1000003</nummer>
<menge>8.0000</menge>
<preis>3.36000000</preis>
<waehrung>EUR</waehrung>
<lieferdatum>0000-00-00</lieferdatum>
<vpe>1</vpe>
<sort>1</sort>
<status>angelegt</status>
<umsatzsteuer />
<bemerkung />
<geliefert>0</geliefert>
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<explodiert_parent>0</explodiert_parent>
<logdatei>2017-05-15 10:19:34</logdatei>
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<keinrabatterlaubt>0</keinrabatterlaubt>
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<einheit />
<webid />
<rabatt>0.00</rabatt>
<nachbestelltexternereinkauf />
<zolltarifnummer />
<herkunftsland>DE</herkunftsland>
<artikelnummerkunde />
<freifeld1 />
<freifeld2 />
<freifeld3 />
<freifeld4 />
<freifeld5 />
<freifeld6 />
<freifeld7 />
<freifeld8 />
<freifeld9 />
<freifeld10 />
<lieferdatumkw>0</lieferdatumkw>
<teilprojekt>0</teilprojekt>
<steuersatz />
<steuertext />
<erloese />
<einkaufspreiswaehrung />
<einkaufspreis>0.00000000</einkaufspreis>
<einkaufspreisurspruenglich>3.36000000</einkaufspreisurspruenglich>
<einkaufspreisid>0</einkaufspreisid>
<ekwaehrung>EUR</ekwaehrung>
<deckungsbeitrag>1.00000000</deckungsbeitrag>
<freifeld11 />
<freifeld12 />
<freifeld13 />
<freifeld14 />
<freifeld15 />
<freifeld16 />
<freifeld17 />
<freifeld18 />
<freifeld19 />
<freifeld20 />
<formelmenge />
<formelpreis />
<ean>9548114374576</ean>
</position>
<position>
<id>3</id>
<auftrag>2</auftrag>
<artikel>4</artikel>
<projekt>1</projekt>
<bezeichnung>USB Maus</bezeichnung>
<beschreibung />
<internerkommentar />
<nummer>1000004</nummer>
<menge>3.0000</menge>
<preis>10.00000000</preis>
<waehrung>EUR</waehrung>
<lieferdatum>0000-00-00</lieferdatum>
<vpe>1</vpe>
<sort>2</sort>
<status>angelegt</status>
<umsatzsteuer />
<bemerkung />
<geliefert>0</geliefert>
<geliefert_menge>0.0000</geliefert_menge>
<explodiert>0</explodiert>
<explodiert_parent>0</explodiert_parent>
<logdatei>2017-05-15 09:49:19</logdatei>
<punkte>0.00</punkte>
<bonuspunkte>0.00</bonuspunkte>
<mlmdirektpraemie>0.00</mlmdirektpraemie>
<keinrabatterlaubt>0</keinrabatterlaubt>
<grundrabatt>0.00</grundrabatt>
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<einheit />
<webid />
<rabatt>0.00</rabatt>
<nachbestelltexternereinkauf />
<zolltarifnummer />
<herkunftsland>DE</herkunftsland>
<artikelnummerkunde />
<freifeld1 />
<freifeld2 />
<freifeld3 />
<freifeld4 />
<freifeld5 />
<freifeld6 />
<freifeld7 />
<freifeld8 />
<freifeld9 />
<freifeld10 />
<lieferdatumkw>0</lieferdatumkw>
<teilprojekt>0</teilprojekt>
<steuersatz />
<steuertext />
<erloese />
<einkaufspreiswaehrung />
<einkaufspreis>0.00000000</einkaufspreis>
<einkaufspreisurspruenglich>10.00000000</einkaufspreisurspruenglich>
<einkaufspreisid>0</einkaufspreisid>
<ekwaehrung>EUR</ekwaehrung>
<deckungsbeitrag>1.00000000</deckungsbeitrag>
<freifeld11 />
<freifeld12 />
<freifeld13 />
<freifeld14 />
<freifeld15 />
<freifeld16 />
<freifeld17 />
<freifeld18 />
<freifeld19 />
<freifeld20 />
<formelmenge />
<formelpreis />
<ean>7458424177423</ean>
</position>
</artikelliste>
</xml>
</response>
INVOIC (Rechnung)
Im Folgenden wird die ausgehende Rechnung an die Kunden dargestellt.
Richtung: Ausgehend
xentral stellt die Rechnung für den Kunden zur Verfügung.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<xml>
<rechnung_list>
<rechnung>
<id>142</id>
<datum>2016-10-06</datum>
<aborechnung>0</aborechnung>
<projekt>19</projekt>
<anlegeart />
<belegnr>400112</belegnr>
<auftrag>200167</auftrag>
<auftragid>224</auftragid>
<bearbeiter>Cashier</bearbeiter>
<freitext>Datum / Uhrzeit des Verkaufs: 06.10.2016 15:49:00</freitext>
<internebemerkung />
<status>versendet</status>
<adresse>15</adresse>
<name>Laufkundschaft</name>
<abteilung />
<unterabteilung />
<strasse />
<adresszusatz />
<ansprechpartner />
<plz />
<ort />
<land />
<ustid />
<ust_befreit>0</ust_befreit>
<ustbrief>0</ustbrief>
<ustbrief_eingang>0</ustbrief_eingang>
<ustbrief_eingang_am>0000-00-00</ustbrief_eingang_am>
<email />
<telefon />
<telefax />
<betreff />
<kundennummer>10006</kundennummer>
<lieferschein>0</lieferschein>
<versandart>selbstabholer</versandart>
<lieferdatum>0000-00-00</lieferdatum>
<buchhaltung>Max</buchhaltung>
<zahlungsweise>bar</zahlungsweise>
<zahlungsstatus>offen</zahlungsstatus>
<ist>0.00</ist>
<soll>421.20</soll>
<skonto_gegeben>0.00</skonto_gegeben>
<zahlungszieltage>0</zahlungszieltage>
<zahlungszieltageskonto>0</zahlungszieltageskonto>
<zahlungszielskonto>0.00</zahlungszielskonto>
<firma>1</firma>
<versendet>0</versendet>
<versendet_am>0000-00-00 00:00:00</versendet_am>
<versendet_per />
<versendet_durch />
<versendet_mahnwesen>0</versendet_mahnwesen>
<mahnwesen />
<mahnwesen_datum>0000-00-00</mahnwesen_datum>
<mahnwesen_gesperrt>0</mahnwesen_gesperrt>
<mahnwesen_internebemerkung />
<inbearbeitung>0</inbearbeitung>
<datev_abgeschlossen>0</datev_abgeschlossen>
<logdatei>2016-10-07 08:41:38</logdatei>
<doppel />
<autodruck_rz>0</autodruck_rz>
<autodruck_periode>1</autodruck_periode>
<autodruck_done>0</autodruck_done>
<autodruck_anzahlverband>0</autodruck_anzahlverband>
<autodruck_anzahlkunde>0</autodruck_anzahlkunde>
<autodruck_mailverband>0</autodruck_mailverband>
<autodruck_mailkunde>0</autodruck_mailkunde>
<dta_datei_verband>0</dta_datei_verband>
<dta_datei>0</dta_datei>
<deckungsbeitragcalc>1</deckungsbeitragcalc>
<deckungsbeitrag>-1.37</deckungsbeitrag>
<umsatz_netto>353.95</umsatz_netto>
<erloes_netto>-4.85</erloes_netto>
<mahnwesenfestsetzen>0</mahnwesenfestsetzen>
<vertriebid>11</vertriebid>
<aktion />
<vertrieb>Cashier</vertrieb>
<provision>0.00</provision>
<provision_summe>0.00</provision_summe>
<gruppe>0</gruppe>
<punkte />
<bonuspunkte />
<provdatum />
<ihrebestellnummer />
<anschreiben />
<usereditid />
<useredittimestamp>0000-00-00 00:00:00</useredittimestamp>
<realrabatt />
<rabatt>0</rabatt>
<einzugsdatum>0000-00-00</einzugsdatum>
<rabatt1>0.00</rabatt1>
<rabatt2>0.00</rabatt2>
<rabatt3>0.00</rabatt3>
<rabatt4>0.00</rabatt4>
<rabatt5>0.00</rabatt5>
<forderungsverlust_datum />
<forderungsverlust_betrag />
<steuersatz_normal>19.00</steuersatz_normal>
<steuersatz_zwischen>7.00</steuersatz_zwischen>
<steuersatz_ermaessigt>7.00</steuersatz_ermaessigt>
<steuersatz_starkermaessigt>7.00</steuersatz_starkermaessigt>
<steuersatz_dienstleistung>7.00</steuersatz_dienstleistung>
<waehrung>EUR</waehrung>
<keinsteuersatz>0</keinsteuersatz>
<schreibschutz>1</schreibschutz>
<pdfarchiviert>0</pdfarchiviert>
<pdfarchiviertversion>0</pdfarchiviertversion>
<typ>firma</typ>
<ohne_briefpapier />
<lieferid>0</lieferid>
<ansprechpartnerid>0</ansprechpartnerid>
<systemfreitext />
<projektfiliale>0</projektfiliale>
<zuarchivieren>0</zuarchivieren>
<internebezeichnung />
<angelegtam>2016-10-06 15:49:00</angelegtam>
<abweichendebezeichnung>1</abweichendebezeichnung>
<bezahlt_am />
<sprache />
<bodyzusatz />
<id_ext />
<gln_empfaenger>12345699</gln_empfaenger>
<liefername>Laufkundschaft</liefername>
<lieferstrasse />
<lieferadresszusatz />
<lieferansprechpartner />
<lieferabteilung />
<lieferunterabteilung />
<lieferplz />
<lieferort />
<lieferland />
<gebuehr>0</gebuehr>
<ust>67.25</ust>
<ust_ermaessigt>0</ust_ermaessigt>
<ust_normal>67.25</ust_normal>
<rechnung_position_list>
<rechnung_position>
<id>208</id>
<rechnung>142</rechnung>
<artikel>123</artikel>
<projekt>19</projekt>
<bezeichnung>Test-Artikel Serial</bezeichnung>
<beschreibung />
<internerkommentar />
<nummer>100040</nummer>
<menge>120</menge>
<preis>2.94957983</preis>
<waehrung>EUR</waehrung>
<lieferdatum>0000-00-00</lieferdatum>
<vpe />
<sort>1</sort>
<status>angelegt</status>
<umsatzsteuer>normal</umsatzsteuer>
<bemerkung />
<logdatei>2016-10-06 15:49:00</logdatei>
<explodiert_parent_artikel>0</explodiert_parent_artikel>
<punkte>0.00</punkte>
<bonuspunkte>0.00</bonuspunkte>
<mlmdirektpraemie>0.00</mlmdirektpraemie>
<mlm_abgerechnet />
<keinrabatterlaubt>0</keinrabatterlaubt>
<grundrabatt>0.00</grundrabatt>
<rabattsync>1</rabattsync>
<rabatt1>0.00</rabatt1>
<rabatt2>0.00</rabatt2>
<rabatt3>0.00</rabatt3>
<rabatt4>0.00</rabatt4>
<rabatt5>0.00</rabatt5>
<einheit />
<rabatt>0.00</rabatt>
<zolltarifnummer>0</zolltarifnummer>
<herkunftsland>0</herkunftsland>
<artikelnummerkunde />
<freifeld1 />
<freifeld2 />
<freifeld3 />
<freifeld4 />
<freifeld5 />
<freifeld6 />
<freifeld7 />
<freifeld8 />
<freifeld9 />
<freifeld10 />
<lieferdatumkw>0</lieferdatumkw>
<auftrag_position_id>406</auftrag_position_id>
<teilprojekt>0</teilprojekt>
<id_ext />
<ean />
<gewicht />
<herstellernummer />
</rechnung_position>
</rechnung_position_list>
</rechnung>
</rechnung_list>
<sender>
<gln>12345</gln>
<name>Musterfirma</name>
<strasse>Musterfirma</strasse>
<adresszusatz />
<ansprechpartner />
<abteilung />
<unterabteilung />
<plz>12344</plz>
<ort>Musterdorf</ort>
<land>DE</land>
</sender>
</xml>
<status>
<action>belege</action>
<message>OK</message>
<messageCode>1</messageCode>
</status>
</response>
In den Übertragungen Einstellungen können im Feld XML-Zusatz feste XML-Elemente hinzugefügt werden: Zum Beispiel EDI-Senderinformationen. GLN-Felder für Adressen werden in Freifeldern gespeichert und in der Übertragung-Einstellung zugeordnet.
Beispiel für Sender Adresse (diese muss fest so hier angegeben werden):
<sender>
<gln>12345</gln>
<name>Musterfirma</name>
<strasse>Musterfirma</strasse>
<adresszusatz/>
<ansprechpartner/>
<abteilung/>
<unterabteilung/>
<plz>12344</plz>
<ort>Musterdorf</ort>
<land>DE</land>
</sender>
DESADV (Lieferschein)
Richtung: Ausgehend
xentral stellt den Lieferschein für den Kunden zur Verfügung.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<xml>
<lieferschein_list>
<lieferschein>
<id>86</id>
<datum>2016-10-07</datum>
<projekt>20</projekt>
<lieferscheinart />
<belegnr>30002</belegnr>
<bearbeiter>Max</bearbeiter>
<auftrag>20002</auftrag>
<auftragid>225</auftragid>
<freitext />
<status>versendet</status>
<adresse>3</adresse>
<name>Max Muster</name>
<abteilung />
<unterabteilung />
<strasse>Musterstrasse 6</strasse>
<adresszusatz />
<ansprechpartner />
<plz>12345</plz>
<ort>Musterdorf</ort>
<land>DE</land>
<ustid />
<email>info@maxmuellermuster.de</email>
<telefon>0821123456789</telefon>
<telefax>0821123456790</telefax>
<betreff />
<kundennummer>10000</kundennummer>
<versandart>versandunternehmen</versandart>
<versand>Max</versand>
<firma>1</firma>
<versendet>1</versendet>
<versendet_am>0000-00-00 00:00:00</versendet_am>
<versendet_per />
<versendet_durch />
<inbearbeitung_user>0</inbearbeitung_user>
<logdatei>2016-10-07 10:06:43</logdatei>
<vertriebid>0</vertriebid> <vertrieb>Max</vertrieb>
<ust_befreit>0</ust_befreit>
<ihrebestellnummer />
<anschreiben>Sehr geehrter Herr Muster</anschreiben>
<usereditid />
<useredittimestamp>0000-00-00 00:00:00</useredittimestamp>
<lieferantenretoure>0</lieferantenretoure>
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Sonstige Informationen für GLN
Variablen
Die GLN kann als Variable in Dokumente übernommen werden:
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- {LIEFERGLN} → GLN aus der Lieferadresse (diese wird im Dokument in der blauen Box bei der Lieferadresse abgespeichert)
GLN
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Einstellungen in den Textvorlagen
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